Для изделий с длительным периодом изготовления допускается составлять план-график проведения авторского надзора на весь период изготовления изделий, а для КИ в год окончательного их изготовления.
Допускается плановый авторский надзор осуществлять по отдельным изделиям или одновременно по группе изделий, изготавливаемых на данном предприятии-изготовителе, не реже одного раза в год, по номенклатуре изделий, установленной главным конструктором по согласованию с заказчиком (с ВП МО РФ - по решению заказчика).
Плановый авторский надзор осуществляют комиссии назначенные для каждого конкретного случая проведения планового авторского надзора. Состав комиссии следует определять исходя из задач, объемов и сроков проведения работ по авторскому надзору.
Главный конструктор назначает приказом (распоряжением) комиссию по плановому авторскому надзору. Копию приказа (распоряжения) направляют в головные подразделения, подразделение, ответственное за организацию авторского надзора, и в подразделения, представители которых участвуют в работе комиссии, и ВП МО РФ при предприятии-разработчике.
В состав комиссии входят представители головных и специализированных подразделений предприятия-разработчика, представители подразделения, ответственного за организацию авторского надзора, а также, при необходимости, представители предприятий-соисполнителей, представители предприятия, по ТЗ которого осуществляется разработка изделия, и ВП МО РФ при предприятии-разработчике (по согласованию). В состав комиссии может входить ответственный представитель главного конструктора.
Председателем комиссии назначают работника одного из головных подразделений предприятия-разработчика или подразделения, ответственного за организацию авторского надзора.
В приказе (распоряжении) о назначении комиссии главный конструктор дает право председателю комиссии включать в состав комиссии представителей предприятия-изготовителя.
Допускается предприятию-изготовителю выпускать отдельный приказ (распоряжение) о составе комиссии по плановому авторскому надзору на предприятии-изготовителе.
Подразделение, ответственное за организацию авторского надзора, или головное подразделение составляет в четвертом квартале каждого года, предшествующего планируемому, план-график проведения планового авторского надзора.
Допускается составлять план-график проведения планового авторского надзора на первое полугодие в четвертом квартале года, предшествующего планируемому, и во втором квартале текущего года на второе полугодие текущего года.
План-график проведения планового авторского надзора следует формировать с учетом:
данных о результатах ранее проведенного авторского надзора;
результатов испытании сборочных единиц и изделий предприятия- изготовителя;
наличия рекламаций, претензий и замечаний на изделия предприятия- изготовителя, характеризующих качество изделий на этапах изготовления опытных образцов, экспериментальной отработки, серийного производства и эксплуатации;
конструкторской и технологической сложности изделия и специфики его производства;
стадии отработки КД, ПД, ТД, переданной в производство;
технической оснащенности предприятия-изготовителя и уровня культуры производства на нем.
План-график должен быть согласован с головными подразделениями предприятия-разработчика, участвующими в плановом авторском надзоре, с ВП МО РФ при предприятии-разработчике, предприятием-изготовителем и утвержден главным конструктором до первого января планируемого года (при планировании на полугодие - до первого июля и первого января планируемого года).
После заключения контракта (договора) в первом квартале планируемого года (при планировании на полугодие - в первом и третьем квартале планируемого года), но не позднее, чем за месяц до начала работ, план-график (или выписка из него в части, их касающейся) должен быть направлен предприятию-изготовителю, предприятиям-соисполнителям, предприятию-разработчику, по ТЗ которого осуществляется разработка изделия, и ВП МО РФ при предприятии-разработчике и предприятии- изготовителе.
На основании плана-графика, не позднее, чем за месяц до начала работы, подразделение, из состава которого назначен председатель комиссии, совместно с подразделением, ответственным за организацию авторского надзора, и головными подразделениями разрабатывает рабочий план проведения планового авторского надзора, который должен содержать перечень вопросов, подлежащих проверке на предприятии-изготовителе, и уточняет состав комиссии с учетом предложений предприятия-разработчика, по ТЗ которого осуществляется разработка изделия, предприятий-соисполнителей и ВП МО РФ при предприятии-разработчике.
Форма рабочего плана приведена в приложении В.
После согласования с головными подразделениями, участвующими в работе комиссии, и подразделением, ответственным за организацию авторского надзора, рабочий план проведения планового авторского надзора утверждает главный конструктор. Копия рабочего плана должна быть направлена в подразделение, ответственное за организацию авторского надзора.
При необходимости для формирования комиссии по авторскому надзору и распределения работ между членами комиссии, допускается оформлять служебные записки по форме, приведенной в приложении Г, и задания члену комиссии авторского надзора - по ГОСТ РВ 0015-305 (приложение Б, форма 3).
Не позднее чем за 15 дней до начала проведения планового авторского надзора предприятию-изготовителю должна быть сообщена дата начала работы комиссии и ее состав.
Изменение сроков проведения планового авторского надзора (в связи с возникшей производственной необходимостью) допускается проводить только с разрешения главного конструктора. В случае получения указанного разрешения, оформленного в виде приказа (распоряжения), подразделение, ответственное за организацию авторского надзора, вносит необходимые коррективы в план-график проведения планового авторского надзора и в пятидневный срок сообщает предприятию-изготовителю о принятых изменениях.
Председатель и члены комиссии изучают акты комиссий предыдущих плановых авторских надзоров, планы мероприятий по реализации рекомендаций актов, отчеты по результатам авторского надзора, решения, протоколы по передаче документации, взаимные обязательства предприятия- разработчика и предприятия-изготовителя, НД и другие документы, которые будут использованы в работе комиссии.
По прибытии на предприятие председатель комиссии представляет руководителю или главному инженеру предприятия-изготовителя состав комиссии планового авторского надзора.
На основании рабочего плана проведения планового авторского надзора и приказа (распоряжения) главного конструктора по составу комиссии руководитель (главный инженер) предприятия-изготовителя издает приказ (распоряжение) о начале работы комиссии и об участии представителей предприятия-изготовителя и ВП МО РФ при нем в проведении планового авторского надзора, а также назначает от предприятия-изготовителя ответственных за обеспечение работы комиссии планового авторского надзора в соответствии с рабочим планом, определяет рабочее место, средства связи и т.д.
Комиссия предприятия-разработчика предъявляет рабочий план проведения планового авторского надзора на первом совместном заседании комиссии предприятия-разработчика с ответственными за обеспечение работы комиссии от предприятия-изготовителя.
При возникновении необходимости проведения дополнительных проверок во время проведения планового авторского надзора комиссия определяет и обосновывает их объем, исходя из характера выявленных недостатков и степени влияния на качество изделий.
Результаты работы комиссии планового авторского надзора должны быть оформлены актом, который составляется на предприятии- изготовителе и является отчетным документом. В акте должен быть указан срок разработки предприятием-изготовителем плана мероприятий по реализации замечаний и предложений комиссий планового авторского надзора, а при необходимости - срок выполнения рекомендаций комиссии.
Форма акта - по ГОСТ РВ 0015-305 (приложение Б, форма 5).
В акте должны быть отражены:
допущенные изготовителем нарушения требований КД, ТД, и ПД, их влияние на качество и технико-экономические характеристики изделия; причины допущенных нарушений;
недостатки, выявленные при изготовлении изделий, сборке, монтаже, испытаниях, а также предложения по корректировке КД ТД, ПД;
обнаруженные конструкторские недоработки изделия;
работы, проведённые комиссией авторского надзора;
работы, проводимые предприятием-изготовителем для обеспечения соблюдения требований КД, ТД, ПД, правильность и своевременность внесения изменений в КД, ТД, ПД находящуюся у предприятия-изготовителя, принятия достаточных и эффективных мер по устранению дефектов, возникающих в процессе изготовления, сборки, монтажа, испытаниях изделий, и предотвращению их появления;
рекомендации комиссии планового авторского надзора.
Председатель комиссии должен ознакомить с актом руководителя (главного инженера) предприятия-изготовителя и ВП МО РФ при нем.
В случае несогласия руководителя (главного инженера) предприятия-изготовителя с замечаниями, приведенными в акте, он должен завизировать акт и обеспечить оформление особого мнения с его обоснованием.
Особое мнение должно быть оформлено предприятием-изготовителем как приложение к акту для представления на окончательное решение главному конструктору.
Акт должен быть утвержден главным конструктором предприятия- разработчика и в течение десяти дней направлен предприятию-изготовителю, предприятию по ТЗ которого осуществлялась разработка изделия (при необходимости), и ВП МО РФ предприятия-разработчика и предприятия- изготовителя. Выписки из акта рассылают предприятиям, принимавшим участие в работе комиссии, и предприятиям-соисполнителям в части вопросов, их касающихся.
При осуществлении планового авторского надзора подвергаются проверке:
КД, ТД и ПД предприятия-разработчика, находящуюся на предприятии- изготовителе;
ТД предприятия-изготовителя на соответствие требованиям КД, ПД предприятия-разработчика;
правильность и своевременность внесения изменений в КД, ТД и ПД на предприятии-изготовителе, в том числе работы по ежегодной сверке правильности и полноты проведенных изменений с выпуском соответствующего акта;
выполнение работ по входному контролю КИ, КИМП и материалов в соответствии с установленными требованиями;
выполнение в производстве требований КД, ТД, ПД;
выполнение требований НД, используемых при изготовлении и отработке изделий;
средства измерений и испытаний, которые непосредственно используются в производстве для контроля и испытаний проверяемых изделий;
соблюдение требований технологических процессов изготовления изделий;
проведение анализа причин дефектов изделий, возникающих в процессе производства и эксплуатации;
устранение недостатков, выявленных при проведении оперативного авторского надзора;
полнота и достаточность выполнения мероприятий по устранению замечаний предыдущих комиссий авторского надзора.
При проверке КД, ПД необходимо установить:
обеспеченность цехов (подразделений) и служб предприятия- изготовителя всей необходимой для изготовления изделий документацией, ее комплектность и состояние;
полноту, правильность и своевременность внесения в КД, ПД изменений по извещениям об изменении, ведение предприятием-изготовителем их учета.
При проверке ТД необходимо установить:
обеспеченность цехов (подразделений) и служб ТД, необходимой для изготовления проверяемого изделия;
полноту, правильность и своевременность внесения изменений в соответствии с изменениями КД, ТД, ПД предприятия-разработчика в ТД предприятия-изготовителя;
соответствие действующей ТД предприятия-изготовителя требованиям КД, ПД, ТД предприятия-разработчика и ее состояние на рабочих местах;
наличие в ТД предприятия-изготовителя необходимых указаний о режимах изготовления, оборудовании и оснастке, методах технического контроля операций и применяемых материалах, полуфабрикатах и КИ.
При проверке соблюдения технологических процессов производства и выполнения в производстве основных требований КД, ПД необходимо установить:
соответствие изделия требованиям КД, ТД, ПД (методом выборочного контроля формуляра, технологического паспорта и др.);
причины отклонения качества изделий от требований КД, ПД, ТД предприятия-разработчика и пути устранения этих причин;
правильность и своевременность внедрения КД, ТД, ПД в производство;
достаточность принимаемых мер по устранению причин несоблюдения требований КД, ТД, ПД;
соответствие технологических процессов изготовления проверяемого изделия требованиям КД, ТД, ПД;
правильность и полноту соблюдения требований технологических процессов в производстве;
обеспеченность технологических процессов в производстве необходимыми средствами измерений, контроля и испытаний;
правильность, полноту и достаточность выполнения контрольных операций при изготовлении проверяемого изделия.
