Додаток № 4
Виробничо-фінансова діяльність пасажирської станції____________
за 200__рік
Додаток 4.1
Виконання об’ємних показників роботи станції________________ за 200__рік
|
№ з/п
|
Найменування показників |
Одиниця виміру |
Попередній рік |
Звітний рік |
% до поперед-нього року |
||
|
|
|
|
|
план |
факт |
% вико-нання |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Відправлення поїздів |
одиниць |
|
|
|
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
далеких |
одиниць |
|
|
|
|
|
|
|
транзитних |
одиниць |
|
|
|
|
|
|
|
приміських |
одиниць |
|
|
|
|
|
|
2 |
Відправлення поїздів за графіком |
% |
|
|
|
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
далеких |
% |
|
|
|
|
|
|
|
транзитних |
% |
|
|
|
|
|
|
|
приміських |
% |
|
|
|
|
|
Додаток 4.2
Основні фінансово-економічні показники роботи станції __________
за 200__рік
|
№ з/п |
Найменування показників |
Попередній рік |
Звітний рік |
% до поперед- нього року |
||
|
|
|
|
план |
факт |
% виконання |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Доходи від основної діяльності, тис.грн. |
|
|
|
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
перевезення |
|
|
|
|
|
|
|
підсобно-допоміжна діяльність |
|
|
|
|
|
|
|
інші операційні доходи |
|
|
|
|
|
|
|
інші доходи |
|
|
|
|
|
|
2 |
Витрати від основної діяльності, тис.грн |
|
|
|
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
перевезення |
|
|
|
|
|
|
|
підсобно-допоміжна діяльність |
|
|
|
|
|
|
|
інша операційна діяльність |
|
|
|
|
|
|
|
інша діяльність |
|
|
|
|
|
|
3 |
Фінансовий результат від основної діяльності, тис.грн |
|
|
|
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
від перевезень |
|
|
|
|
|
|
|
від підсобно-допоміжної діяльності |
|
|
|
|
|
|
|
від іншої операційної діяльності |
|
|
|
|
|
|
|
від іншої діяльності |
|
|
|
|
|
|
4 |
Рентабільність, % |
|
|
|
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
перевезенння |
|
|
|
|
|
|
|
підсобно-допоміжна діяльність |
|
|
|
|
|
|
|
іншої операційної діяльності |
|
|
|
|
|
|
|
іншої діяльності |
|
|
|
|
|
Додаток 4.3
Експлуатаційні витрати станції__________________ за 200__рік
|
№ з/п |
Найменування елементів витрат |
Попе-редній рік |
Звітний рік |
% до поперед-нього року |
Питома вага, % |
||
|
|
|
|
план |
факт |
% |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Фонд оплати праці, тис. грн. |
|
|
|
|
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
виробничі |
|
|
|
|
|
|
|
|
адміністративні |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Нарахування на ФОП, тис. грн. |
|
|
|
|
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
виробничі |
|
|
|
|
|
|
|
|
адміністративні |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Матеріали, тис. грн. |
|
|
|
|
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
виробничі |
|
|
|
|
|
|
|
|
адміністративні |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Паливо, тис. грн. |
|
|
|
|
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
виробничі |
|
|
|
|
|
|
|
|
адміністративні |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Електроенергія, тис. грн. |
|
|
|
|
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
виробничі |
|
|
|
|
|
|
|
|
адміністративні |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Амортизаційні відрахування, тис. грн. |
|
|
|
|
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
виробничі |
|
|
|
|
|
|
|
|
адміністративні |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Інші витрати, тис. грн. |
|
|
|
|
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
виробничі |
|
|
|
|
|
|
|
|
адміністративні |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Всього, тис. грн. |
|
|
|
|
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
виробничі |
|
|
|
|
|
|
|
|
адміністративні |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Собівартість одного відправленого поїзда, грн. |
|
|
|
|
|
|
Додаток 4.4
Експлуатаційні витрати по господарства станції ____________
за 200__рік
|
Найменування показників |
Фонд оплати праці |
Відрахування на соціальні заходи |
Матеріали |
Паливо |
Електроенергія |
Амортизаційні відрахування |
Інші витрати |
Всього витрат |
|
Виробничі витрати по перевезення, тис. грн. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% виконання |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пасажирське господарство, тис.грн. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% виконання |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
з них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) виробничі |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% виконання |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) адміністративні |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% виконання |
|
|
|
|
|
|
|
|
